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2015年10月底，公司刚刚完成了2016年度全面预算编制工作，并按时编报给上级公司。近年来，在集团、省水电公司和董事会的正确领导下，经过公司上下的共同努力，公司全面预算管理工作不断细化，逐年加强，连续三年的费用呈逐年下降态势，特别是可控费用，降幅明显，全面预算管理取得了实实在在的成效。 作为公司每年的一项重点任务，公司在全面预算管理上，一是公司从上至下，逐渐转变观念，从以前单一财务负责逐步转变为全员参与，全面开展，全员预算管理意识不断强化。二是重视并加强预算管理的组织领导，公司成立了全面预算管理委员会，公司一把手担任主任，在预算编制上，坚持“谁花钱，谁预算，谁控制，谁负责”的原则，细化了任务分解和责任分工；在预算审核审批上，坚持部门预算、财务汇总、公司会议讨论，并报上级和董事会审批后执行；在费用的管控上，始终坚持财务一支笔制度，确保预算执行到位。三是不断加强业务培训，努力提升预算编制和执行业务水平。财会人员每年都参加继续教育学习，对集团系统的每一次预算管理培训会议公司都派人参加，在今年9月下旬集团的培训结束后，公司专门购买了《全面预算管理—让企业全员奔跑》书籍及《全面预算管理》的视频讲座，分发到各部门进行全面深入和扩展学习，让企业全员进一步领会全面预算管理的新理念，全覆盖的进行全员全面预算知识更新。 在2016年的预算编制工作中，预算数据按照保底、进取、奋斗三套指标进行编制，并根据公司自身情况、市场环境、奋斗目标建立三套系统，全面预算管理工作更加切合实际，更加具有了操作性的特点。 |